Item de Acervo n.º 2468770

Atenção

Itens de acervo não serão publicados em edição oficial do DOM/SC.

Informações Básicas

Código2468770
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)Não configurado
SituaçãoAcervo Público
EntidadePrefeitura municipal de Rio das Antas
URL de Origem
Data de Cadastro07/05/2020 12:13:19
Data do Documento29/04/2020
CategoriaEmpenhos
TítuloEMPENHO 710 29/04/2020
Arquivo Fonte1588864657_710_2904.pdf
Conteúdo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE R.ANTAS Execução Orçamentária

Nota de Empenho Codigo Cliente: 13425 Ano da Loa: 2020 Listar Lançamentos: 0 Ano do Empenho: 2020 Utiliza

Desdobramento Subunidade: Não Empenho - Empenho: 710

Pág 1 / 1

IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WEO v:2013.01

Identificador: WEO731101-909-WGDMKX-326553072 - Emitido por: BARBARA ELISA PINHEIRO 07/05/2020 12:11:12 -03:00

Nota de Empenho Número Empenho: Espécie: Data Emissão:

710/2020 Ordinário 29/04/2020

Referência: 29

Órgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DAS ANTAS - FMS

Unidade: 001 Fundo Munic.de Saude de Rio das Antas-fms

Ação: 2028 Manut.do Sist.un.saude-sus e Prog.esp.saude

Funcional: 0010.0301.0150 Saúde Básica

Elemento: 3339000000000000000 Aplicações diretas

Subelemento: 3339030200000000000 Material de cama, mesa e banho

Vínculo: 01380000 Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Credor: 93033 - MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA Endereço: Rua Dom Pedro II - 255 Cidade: Videira, SC

CPF/CNPJ: 82.827.718/0003-82 Telefone: (049) 35661707

Dotação Inicial: 483.100,00 Empenhado Anter.: 274.373,05

Suplementado: 0,00 Valor deste Empenho: 700,00

Anulado (-): 0,00 Total (B): 275.073,05

Total (A): 483.100,00 Saldo (A - B): 208.026,95

Processo Licitação: Data do Processo: Modalidade: Número do Contrato:

Número do Processo: Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 611 - 000/2020

Itens Item Qtde Unid. Especificação Valor Unitário Valor Total

1 20,00000 Unidade LENÇOL 35,0000 700,0000 Total: 700,00

Valor deste Empenho: 700,00 Histórico NOSSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS A USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COVID 19 - CUSTEIO)

Fica empenhada a importância de: R$ 700,00

[ SETECENTOS REAIS ]

___________________________________ PAULO ROBERTO COSCODAI

Contador CPF: 765.768.849-15 CRCSC 20742/O-3

___________________________________ CLAUDIA VALERIA DALAZEM SANTOS Assist.Social - F.G. Sec.Mun.Assist.Social

CPF: 690.843.009-04

Informações Complementares

Legislação EspecíficaCOVID-19 - LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
N.º do Documento710
N.º do Processo de Origem
URL do Processo de Origem
ObjetoNOSSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS A USO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COVID 19 - CUSTEIO).
CNPJ/CPF do Contratado82.827.718/0003-82
Razão Social/Nome CompletoMERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
Data de AssinaturaNão configurado
Início da VigênciaNão configurado
Fim da VigênciaNão configurado
Valor (R$)R$ 700,00