Item de Acervo n.º 2468817

Atenção

Itens de acervo não serão publicados em edição oficial do DOM/SC.

Informações Básicas

Código2468817
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)Não configurado
SituaçãoAcervo Público
EntidadePrefeitura municipal de Rio das Antas
URL de Origem
Data de Cadastro07/05/2020 12:49:56
Data do Documento15/04/2020
CategoriaEmpenhos
TítuloEMPENHO 626 15/04/2020
Arquivo Fonte1588866644_626_1504.pdf
Conteúdo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE R.ANTAS Execução Orçamentária

Nota de Empenho Codigo Cliente: 13425 Ano da Loa: 2020 Listar Lançamentos: 0 Ano do Empenho: 2020 Utiliza

Desdobramento Subunidade: Não Empenho - Empenho: 626

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IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WEO v:2013.01

Identificador: WEO731101-909-MRGYHQ-326555281 - Emitido por: BARBARA ELISA PINHEIRO 07/05/2020 12:48:02 -03:00

Nota de Empenho Número Empenho: Espécie: Data Emissão:

626/2020 Ordinário 15/04/2020

Referência: 29

Órgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DAS ANTAS - FMS

Unidade: 001 Fundo Munic.de Saude de Rio das Antas-fms

Ação: 2028 Manut.do Sist.un.saude-sus e Prog.esp.saude

Funcional: 0010.0301.0150 Saúde Básica

Elemento: 3339000000000000000 Aplicações diretas

Subelemento: 3339030190000000000 Material de acondicionamento e embalagem

Vínculo: 01380000 Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Credor: 114804 - LIDER FARMA FORMULA Endereço: Avenida Dom Pedro II - 225 SALA Cidade: Videira, SC

CPF/CNPJ: 79.408.746/0005-12 Telefone: (00) 493566-2133

Dotação Inicial: 483.100,00 Empenhado Anter.: 273.818,45

Suplementado: 0,00 Valor deste Empenho: 45,00

Anulado (-): 0,00 Total (B): 273.863,45

Total (A): 483.100,00 Saldo (A - B): 209.236,55

Processo Licitação: Data do Processo: Modalidade: Número do Contrato:

Número do Processo: Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 551 - 000/2020

Itens Item Qtde Unid. Especificação Valor Unitário Valor Total

1 10,00000 Unidade DISPENSER ÁLCOOL EM GEL. 4,5000 45,0000 Total: 45,00

Valor deste Empenho: 45,00 Histórico NOSSA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADAS A USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (COVID 19- CUSTEIO)

Fica empenhada a importância de: R$ 45,00

[ QUARENTA E CINCO REAIS ]

___________________________________ PAULO ROBERTO COSCODAI

Contador CPF: 765.768.849-15 CRCSC 20742/O-3

___________________________________ CLAUDIA VALERIA DALAZEM SANTOS Assist.Social - F.G. Sec.Mun.Assist.Social

CPF: 690.843.009-04

Informações Complementares

Legislação EspecíficaCOVID-19 - LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
N.º do Documento626
N.º do Processo de Origem
URL do Processo de Origem
ObjetoNOSSA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADAS A USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (COVID 19- CUSTEIO).
CNPJ/CPF do Contratado79.408.746/0005-12
Razão Social/Nome CompletoFARMACIA E DROGARIA SOMENSI LTDA
Data de AssinaturaNão configurado
Início da VigênciaNão configurado
Fim da VigênciaNão configurado
Valor (R$)R$ 45,00