Item de Acervo n.º 2632398

Atenção

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Informações Básicas

Código2632398
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)Não configurado
SituaçãoAcervo Público
EntidadePrefeitura municipal de Rio das Antas
URL de Origem
Data de Cadastro03/09/2020 08:41:46
Data do Documento26/08/2020
CategoriaEmpenhos
TítuloEMPENHO 1267/2020
Arquivo Fonte1599133366_1267_26_08.pdf
Conteúdo

Nota de Empenho Empenho: Espécie: Data Emissão:

1267/2020 Estimativo 26/08/2020

Referência: 29 Órgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DAS ANTAS - FMS

Unidade: 001 Fundo Munic.de Saude de Rio das Antas-fms Ação: 2028 Manut.do Sist.un.saude-sus e Prog.esp.saude

Funcional: 0010.0301.0150 Saúde Básica

Elemento: 3339000000000000000Aplicações diretas

Subelemento: 3339030220000000000Material limpeza e produtos de higienização Vínculo: 01380000 Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Credor: 158631 - SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME Endereço: Rua Padre Biagio Simonete - Cidade: Fraiburgo, SC

CPF/CNPJ: 29.222.667/0001-10 Telefone: 49 32463090

Dotação Inicial: 483.100,00 Empenhado Anter.: 523.374,85 Suplementado: 130.000,00 Valor deste Empenho: 440,15

Anulado (-): 0,00 Total (B): 523.815,00 Total (A): 613.100,00 Saldo (A - B): 89.285,00

Processo Licitação: Data do Processo: modalidade: Número do Contrato:

Número do processo: Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 1038 - 000/2020 Item Qtde Unid. Especificação Val. Unitário Valor Total

1 2 UND BALDE GIRATÓRIO COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DE EXCESSO DE ÁGUA, NO ESFREGÃO

R$ 139,000 278,00

2 1 UND LIXEIRA LIXEIRA

R$ 162,150 162,15

Valor deste Empenho: 440,15 Histórico ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0508/2020 PROCESSO LICITATÓRIO 000173/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇO AT20CIN22276 DO CINCATARINA. (COVID-19-CUSTEIO)

Fica empenhada a importância de: R$ 440,15

[ QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS ]

___________________________________ PAULO ROBERTO COSCODAI

Contador CPF: 765.768.849-15 CRCSC 20742/O-3

___________________________________ CLAUDIA VALERIA DALAZEM SANTOS Assist.Social - F.G. Sec.Mun.Assist.Social

CPF: 690.843.009-04

Informações Complementares

Legislação EspecíficaCOVID-19 - LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
N.º do Documento1267
N.º do Processo de Origem1267
URL do Processo de Origem
ObjetoESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 0508/2020.
CNPJ/CPF do Contratado29.222.667/0001-10
Razão Social/Nome CompletoSK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Data de Assinatura26/08/2020
Início da Vigência26/08/2020
Fim da Vigência30/12/2020
Valor (R$)R$ 440,15