Item de Acervo n.º 2655923

Atenção

Itens de acervo não serão publicados em edição oficial do DOM/SC.

Informações Básicas

Código2655923
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)Não configurado
SituaçãoAcervo Público
EntidadePrefeitura municipal de Rio das Antas
URL de Origem
Data de Cadastro25/09/2020 07:42:03
Data do Documento15/09/2020
CategoriaEmpenhos
TítuloEMPENHO 1397/2020
Arquivo Fonte1601030569_1397_15_09.pdf
Conteúdo

Nota de Empenho Empenho: Espécie: Data Emissão:

1397/2020 Estimativo 15/09/2020

Referência: 29 Órgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DAS ANTAS - FMS

Unidade: 001 Fundo Munic.de Saude de Rio das Antas-fms Ação: 2028 Manut.do Sist.un.saude-sus e Prog.esp.saude

Funcional: 0010.0301.0150 Saúde Básica

Elemento: 3339000000000000000Aplicações diretas

Subelemento: 3339030220000000000Material limpeza e produtos de higienização Vínculo: 01380000 Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Credor: 182842 - SURFLEX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI Endereço: Avenida AVENIDA JULIO DE CASTILHOS - 3658 Cidade: Caxias do Sul, RS

CPF/CNPJ: 32.896.970/0001-03 Telefone:

Dotação Inicial: 483.100,00 Empenhado Anter.: 627.920,12 Suplementado: 219.000,00 Valor deste Empenho: 760,00

Anulado (-): 0,00 Total (B): 628.680,12 Total (A): 702.100,00 Saldo (A - B): 73.419,88

Processo Licitação: Data do Processo: modalidade: Número do Contrato:

Número do processo: Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 1169 - 000/2020 Item Qtde Unid. Especificação Val. Unitário Valor Total

1 100 PCT PAPEL TOALHA R$ 7,600 760,00

Valor deste Empenho: 760,00 Histórico ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0587/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000173/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT20CIN22664, DO CINCATRINA. (COVID-19 - CUSTEIO)

Fica empenhada a importância de: R$ 760,00

[ SETECENTOS E SESSENTA REAIS ]

___________________________________ PAULO ROBERTO COSCODAI

Contador CPF: 765.768.849-15 CRCSC 20742/O-3

___________________________________ CLAUDIA VALERIA DALAZEM SANTOS Assist.Social - F.G. Sec.Mun.Assist.Social

CPF: 690.843.009-04

Informações Complementares

Legislação EspecíficaCOVID-19 - LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
N.º do Documento1397
N.º do Processo de Origem1397
URL do Processo de Origem
ObjetoESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO.
CNPJ/CPF do Contratado32.896.970/0001-03
Razão Social/Nome CompletoSURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO EIRELI
Data de Assinatura15/09/2020
Início da Vigência15/09/2020
Fim da Vigência30/12/2020
Valor (R$)R$ 760,00