Autopublicação n.º 4346527

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

CNPJ:

AV. LAJU, 420

C.E.P.:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

83.028.415/0001-09

89893-000 - Mondaí - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 26/2022 - PE

143/2022

143/2022

03/11/2022

Folha: 1/2

O(a) Ordenador De Despesas, ELISEU BOHN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a ) Processo Nr.:

b ) Licitação Nr.:

c ) Modalidade:

d ) Data Homologação:

e ) Data da Adjudicação:

f ) Objeto da Licitação

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

143/2022

26/2022-PE

PREGÃO ELETRÔNICO

28/11/2022

Aquisição de Equipamentos Agrícolas, com recursos provenientes do PROCESSO SCC 16681/2021, mediante Portaria SEF nº 390/2021, modo transferência especial (Portaria SEF nº 321/2021), do Estado de Santa Catarina/Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, conforme especificações constantes neste Edital e seus anexos.

Sequência: 0

Qtdade Preço Unitário (em Reais R$)

Total do Item Unid. Descto (%)

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UN 1,00 0,0000 30.000,00 30.000,00

Total do Fornecedor: 30.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

CNPJ:

AV. LAJU, 420

C.E.P.:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

83.028.415/0001-09

89893-000 - Mondaí - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 26/2022 - PE

143/2022

143/2022

03/11/2022

Folha: 2/2

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.010.4.4.90.00.00.00.00.00 (71), 1.010.4.4.90.00.00.00.00.00 (135)

FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI (15081)

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UN 3,00 0,0000 35.800,00 107.400,00

Total do Fornecedor: 107.400,00

Total Geral: 137.400,00