Item de Acervo n.º 2468781

Atenção

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Informações Básicas

Código2468781
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge)Não configurado
SituaçãoAcervo Público
EntidadePrefeitura municipal de Rio das Antas
URL de Origem
Data de Cadastro07/05/2020 12:19:46
Data do Documento28/04/2020
CategoriaEmpenhos
TítuloEMPENHO 685 28/04/2020
Arquivo Fonte1588864863_685_28_04.pdf
Conteúdo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE R.ANTAS Execução Orçamentária

Nota de Empenho Codigo Cliente: 13425 Ano da Loa: 2020 Listar Lançamentos: 0 Ano do Empenho: 2020 Utiliza

Desdobramento Subunidade: Não Empenho - Empenho: 685

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IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WEO v:2013.01

Identificador: WEO731101-909-RQTTHG-326553467 - Emitido por: BARBARA ELISA PINHEIRO 07/05/2020 12:17:47 -03:00

Nota de Empenho Número Empenho: Espécie: Data Emissão:

685/2020 Ordinário 28/04/2020

Referência: 29

Órgão: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DAS ANTAS - FMS

Unidade: 001 Fundo Munic.de Saude de Rio das Antas-fms

Ação: 2028 Manut.do Sist.un.saude-sus e Prog.esp.saude

Funcional: 0010.0301.0150 Saúde Básica

Elemento: 3339000000000000000 Aplicações diretas

Subelemento: 3339030220000000000 Material limpeza e produtos de higienização

Vínculo: 01380000 Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União

Credor: 133434 - CASA DAS MANGUEIRAS CAÇADOR LTDA - ME Endereço: Rua Jose Bonifacio - 9 Sala 1 Cidade: Caçador, SC

CPF/CNPJ: 17.318.185/0001-80 Telefone:

Dotação Inicial: 483.100,00 Empenhado Anter.: 274.229,05

Suplementado: 0,00 Valor deste Empenho: 144,00

Anulado (-): 0,00 Total (B): 274.373,05

Total (A): 483.100,00 Saldo (A - B): 208.726,95

Processo Licitação: Data do Processo: Modalidade: Número do Contrato:

Número do Processo: Contrato Aditivo:

Autorizamos o fornecimento dos materiais/serviços obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Devidamente autorizada pela seguinte ordem de compra.

Ordem de Compra: 586 - 000/2020

Itens Item Qtde Unid. Especificação Valor Unitário Valor Total

1 40,00000 Metro MANGUEIRA 3,6000 144,0000 Total: 144,00

Valor deste Empenho: 144,00 Histórico NOSSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (COVID 19- CUSTEIO)

Fica empenhada a importância de: R$ 144,00

[ CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS ]

___________________________________ PAULO ROBERTO COSCODAI

Contador CPF: 765.768.849-15 CRCSC 20742/O-3

___________________________________ CLAUDIA VALERIA DALAZEM SANTOS Assist.Social - F.G. Sec.Mun.Assist.Social

CPF: 690.843.009-04

Informações Complementares

Legislação EspecíficaCOVID-19 - LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
N.º do Documento685
N.º do Processo de Origem
URL do Processo de Origem
ObjetoNOSSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (COVID 19- CUSTEIO).
CNPJ/CPF do Contratado17.318.185/0001-80
Razão Social/Nome CompletoCASA DAS MANGUEIRAS CACADOR LTDA
Data de AssinaturaNão configurado
Início da VigênciaNão configurado
Fim da VigênciaNão configurado
Valor (R$)R$ 144,00